การวางแผนภาษีอากรแบบครบวงจรด้วย AI : AI-Driven Tax Strategies (หลักสูตรใหม่ 2569)

หัวข้อสัมมนา

1. การนำ AI เข้ามาใช้ในระบบภาษีอากรของกิจการ แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. Update ระบบ AI ของกรมสรรพากรในปี 2569 (Data Analytics และ

    Risk-based Audit)

3. การจัดการโครงสร้างภาษีทั้งระบบด้วย AI

    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล

    - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม

    - ธุรกิจเฉพาะ /อากรแสตมป์

4. การใช้ AI ช่วยในเรื่องของการหาข้อมูลทางกฎหมายเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนภาษี

    - การลงทุนในทรัพย์สินใหม่

    - การขยายธุรกิจ

5. การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วย AI "คาดการณ์" และ "ปิดช่องโหว่"

    - การใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ความผิดปกติของงบการเงินเพื่อลดปัญหาการตรวจสอบภาษี

    - การใช้ AI ตรวจสอบค่าใช้จ่ายใดบ้างที่สามารถลงรายจ่ายได้มากกว่า 1 เท่า

    - การนำ AI มาใช้เพื่อตรวจสอบรายจ่ายและประเด็นภาษีอากร

    - การจัดการค่าเสื่อมทรัพย์สินโดยใช้ AI ช่วยคัดกรองทรัพย์สินที่ได้ประโยชน์ทางภาษี

    - รายจ่ายต้องห้าม รายจ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายได้

    - ช่วยคัดกรอง "รายจ่ายต้องห้าม" ตามมาตรา 65 ตรี เช่น ค่ารับรองส่วนที่เกินกำหนด หรือ

       รายจ่ายที่ไม่มีหลักฐานผู้รับ

    - ช่วยวิเคราะห์ยอดขายและกำไรในครึ่งปีหลัง เพื่อป้องกันการประมาณการกำไรขาดเกิน 25%

6. การจัดการภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างมืออาชีพด้วย AI

    - การให้ AI ช่วยแยกประเภทเงินได้ เพื่อง่ายต่อการหักภาษี ณ ที่จ่าย

    - การนำส่ง ภ.ง.ด. 54 โดยใช้ AI ในการตรวจสอบอนุสัญญาภาษีซ้อนว่าต้องหัก ณ ที่จ่าย

      หรือไม่

7. การใช้ AI ในการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม

    - การตรวจสอบใบกำกับภาษีเพื่อช่วยในการใช้ใบกำกับภาษีได้อย่างถูกต้อง

    - ภาษีซื้อ ภาษีซื้อต้องห้าม และการเฉลี่ยภาษีซื้อ

8. การบริหารจัดการเอกสารและหลักฐาน (Tax Compliance & Documentation)

    -  การใช้ AI  ตรวจสอบข้อมูลจากใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูล

       ครบถ้วนตามกฎหมายหรือไม่

    - การใช้ AI กำหนดรายจ่ายที่ภาษีอากรยอมให้ถือเป็นรายจ่ายได้

9. ให้ AI ช่วยจัดการความเสี่ยงด้านภาษี

     - ลดปัญหาจากการตรวจสอบของสรรพากร

10. ตัวอย่างการใช้งาน: AI สำหรับงานด้านภาษีเพื่อช่วยในการวางแผนภาษี

11. ข้อควรระวังในการใช้ AI ในการใช้วางแผนภาษี